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党群部门预算决算专栏

澧县残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算说明

发布时间:2020-05-20 15:59:05 作者:佚名 来源:澧县残联 浏览次数: 【字体:

目     

第一部分:澧县残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况 

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的▓情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

第二部分:部门预算公开的▓表格情况 

第一部分:澧县残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

残联作为残疾人共同利益的▓代表,政府、社会与残疾人之间的▓桥梁,协助县政府发展和管理残疾人事业的▓综合性机构,依法履行以下职责:

1、维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守法律、履行应尽的▓义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的▓联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的▓环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府制定和实施残疾人事业的▓法规、政策和计划,对有关领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的▓日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理残疾人群众组织。

8、承担县人民政府交办的▓其他工作。

(二)机构设置 

根据编委核定,我会内设股室3个,属全额拨款事业单位,全部纳入2020年部门预算编制范围。 

内设股室分别是□□办公室、群宣股、康复股。 

二、部门预算单位构成 

2020年部门预算编报单位1个,即:澧县残疾人联合会。

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的▓汇总情况。我会2020年基本支出无对个人和家庭补助、政府性基金预算拨款、也没有使用政府性基金预算拨款,也无专户管理的▓非税收入拨款,所以公开的▓附件10、11、19、20、21、22、23、24表为空。收入包括一般公共预算拨款、上级财政补助收入;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

(一)收入预算。2020年年初预算数151.65万元,其中,一般公共预算拨款122.85万元,上级财政补助28.80万元。收入较去年增加12.99万元,主要是□□社会保障和就业支出增加12.99万元。

(二)支出预算。2020年年初预算数151.66万元,其中,社会保障和就业支出116.49万元,卫生健康支出25.60万元,住房保障支出9.56万元。支出较去年增加12.99万元,主要是□□基本支出增加12.99万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入122.85万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2020年基本支出年初预算数为120.85万元,是□□指为保障单位机构及所属二级预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的▓各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出。2020年项目支出年初预算数为2万元,用于残疾日活动支出。

五、其他重要事项的▓情况说明 

(一)机关运行经费 

2020年我会预算单位机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元,比2019年预算保持一致。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.70万元,其中,公务接待费1.20万元,公务用车购置及运行费3.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.50万元)。“三公”经费预算与2019年预算相同。

(三)政府采购情况

2020年我会无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

 截止2020年1月1日,车辆编制1台(省配残疾人服务专用车)。

(五)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年整体支出绩效目标的▓金额为151.65万元,其中基本支出149.65万元,项目支出2万元。

六、名词解释

(一)机关运行经费。是□□指各部门的▓公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费。纳入省财政预算管理的▓“三公“经费,是□□指用一般公共预算拨款安排的▓公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开的▓表格情况 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 

5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的▓补助(按部门预算经济分类) 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的▓补助(按政府预算经济分类) 

12、财政拨款收支总体情况表 

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表 

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的▓补助(按部门预算经济分类) 

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的▓补助(按政府预算经济分类) 

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 

23、纳入专户管理的▓非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

24、纳入专户管理的▓非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表 

30、整体支出绩效目标表 

附件:澧县2020年部门预算公开表

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