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党群部门预算决算专栏

中共澧县县委办公室2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-07-07 10:36:00 作者:admin02 来源:澧县县委办公室 浏览次数: 【字体:

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一、中共澧县县委办公室单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、中共澧县县委办公室2018年度部门决算表

决算公开表格附后。

三、中共澧县县委办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(八)政府性基金收入支出决算情况

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的▓情况说明

四、名称解释


一、中共澧县县委办公室单位概况

(一)部门职责

(1)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的▓自身建设等全局性的▓重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。

(2)负责县委有关会议的▓筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的▓公务活动,办理县委领导交办的▓事项。

(3)负责县委文件和文稿的▓起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各镇(街道)党(工)委向县委的▓请示,提出处理意见报县委领导审批。

(4)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;及时传达贯彻党委、政府的▓重大决策、重要精神和扩大镇(街道)、部门工作交流。

(5)负责党的▓方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的▓督促检查,以及受县委委托对某些问题的▓调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(6)负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的▓汇总初审。

(7)负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和镇(街道)反映的▓重要问题。

(8)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责全县商用密码管理;负责上级党委文件和党政领导机关要件的▓传递工作;负责牵头全县电子政务内网的▓建设和全县党委系统信息化工作。

(9)负责全县保密工作的▓规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的▓技术防范和审批管理。

(10)负责有关人员来本县视察的▓公务活动安排和接待工作。

(11)负责县委机关行政后勤管理和机关大院的▓安全保卫工作。

(12)负责对档案局、史志办、接待处等部门的▓归口管理。

(13)负责对全县各级办公室的▓业务指导和协调管理。

(14)承办县委及上级党委办公室交办的▓其他工作。

(二)机构设置

县委办下设值班室、秘书室、综调室、政研室、信访室等11个机构,财务核算包括国家保密局、县委机要局、县委党史办、团县委等单位的▓财务。与上年同比持平,无增减。

二、中共澧县县委办公室2018年度部门决算表

     决算公开表格附后。

三、中共澧县县委办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  2018年总收入912.76万元。比上年减少20.12%。总支出871.75万元,比上年减少18.92%。减少原因主要是□□年中追加预算减少。    

(二)收入决算情况说明

2018年本年收入832.55万元,全部为财政拨款收入。  (三)支出决算情况说明

  2018年本年支出871.75万元中,财政拨款支出871.75万元,占本年支出的▓100%。  

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款总收入912.76万元,比上年减少20.12%,一般公共预算财政拨款收入832.55万元,年初财政拨款结转和结余收入80.21万元。财政拨款总支出871.75万元,比上年减少18.92%,一般公共预算财政拨款支出869.75万元,政府性基金预算财政拨款支出2万元。财政拨款收入支出减少原因主要是□□年中追加预算减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出869.75万元,占本年支出的▓99.77%,比上年减少19.11%。财政拨款支出减少原因主要是□□年中追加预算减少。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出784.55万元,占本年财政拨款支出871.75万元的▓90%;社会保障和就业支出42.82万元,占本年支出的▓4.91%;医疗卫生与计划生育支出8.47万元,占本年支出的▓0.97%;城乡社区支出2.5万元,占本年支出的▓0.29%;住房保障支出25.69万元,占本年支出的▓2.95%;其他支出7.71万元,占本年支出的▓0.88%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数871.75万元,比年初预算数650.47万元增加34.02%。其中基本支出决算数418.80万元,比年初预算数440.01万元增加4.82%;项目支出决算数452.95万元,比年初预算数210.46万元增加115.22%。与年初预算安排的▓差额主要是□□上年结余结转和年中追加预算安排的▓支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  财政拨款基本支出418.8万元,占本年财政拨款支出871.75万元的▓48.04%。基本支出中人员经费396万元,占基本支出418.8万元的▓94.56%,日常公用经费22.8万元,占基本支出的▓5.44%。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出30万元,与上年持平。其中:公务用车运行维护费支出15万元,与上年持平。公务接待费支出15万元,与上年持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待210批次,2500人次。公务用车运行维护费支出15万元,2018年更新公务用车一台,年末车辆保有量5台。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入,政府性基金预算支出2万元,其中城乡社区支出2万元,资金来源为年初结转和结余。  

(九)关于2018年度预算绩效情况说明

按照县财政要求,我办对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了办公室各项工作顺利开展。

1、部门整体支出情况

2018年收入年初预算安排509.97万元,其中:财政拨款收入年初预算安排509.97万元。本年支出年初预算安排509.97万元。

2、部门预算收支决算情况

2018年决算总收入912.76万元。比上年减少20.12%。总支出871.75万元,比上年减少18.92%。其中基本支出418.8万元,项目支出452.92万元。减少原因主要是□□年中追加预算减少。

3、部门整体支出绩效情况

2018年,在县委的▓正确领导下,我办紧紧围绕县委“新澧州新跨越”的▓总体部署,牢牢把握“零一二三”的▓工作总要求,忠诚履职,争先创优,为贯彻县委县政府的▓决策部署,提供更加有力的▓服务保障。

1.服务参谋决策。一是□□胸怀全局抓好调查研究。今年重点围绕中央、省委和市委“抓重点、强弱项、补短板”大调研活动安排部署,重点在基层党建、产业发展、乡村振兴及“三大攻坚战”方面开展调研,推出了一批有价值、有分量的▓调研成果,为领导决策提供可靠依据。二是□□紧贴领导精心撰写文稿。围绕全县大型会议和重要活动,一年来共撰写领导讲话、报告、总结、述职、汇报等大型材料120多余篇,共计60多万字,得到领导满意、社会肯定、群众认可。三是□□双量齐升抓好信息报送。到目前为止,共上报各类信息350余条,被各级采用110余条,信息报送的▓流量和质量都有明显的▓提升。

2.强化督促落实。一是□□突出督查重点。围绕县委经济会议责任分解、县委常委会议定事项、产业发展“十大行动计划”“三大攻坚战” 、持之以恒“纠四风”等重点内容,抓好重大决策督查、领导批示件督办和重大会议精神贯彻落实,确保县委县政府各项决策部署落在实处。全年开展专项督查10余次,常委会会议议定事项督查17余次,完成市委、县委主要领导交办件10余件,办结率100%。二是□□规范督查行为。进一步减轻基层负担,对相关战线开展的▓督查活动严格进行审批,统筹抓好全县督查行动,制定年度督查工作方案,形成大督查格局。三是□□创新督查方法。采取定期与不定期、明察和暗访、交叉与联合等督查方式,形成督查合力。借鉴痕迹化管理的▓经验,通过微信等新型媒体,实行在线督查、连线督查、遥控督查,让领导及时掌握工作进展。

3.搞好综合协调。一是□□争取主动抓协调。三权分置、机构改革、“放管服”“人情风”整治等各项改革按时序稳步推进。二是□□加强协作抓协调。今年筹划参与全县党委系统工作会议、县委经济工作会议等全县重大会议73余次,重点承办了“中国航天日”科普展巡展澧县站活动,澧商澧才回乡创业创新大会,全国考古遗址保护与利用论坛·城头山2018,全市项目建设流动现场会等大型活动7次,获得了各界好评。建立了县几大家主要工作月通报和县委常委工作日志周报送制度,共汇总周工作日志40期、撰写月工作小结8期,便于更全面地掌握工作动态,更有力推进工作落实。三是□□规范严谨抓协调。全力加强公文处理规范化建设, 推动文件办理程序化、制度化,今年来,共牵头审核下发文件37份,编发县委常委会会议纪要24期、县委常委议事协调会议纪要14期、月工作例会纪要8期,办理各类文件电报1500余份,向市委报备规范性文件16份,没有出现一例误压、漏发和错办。围绕违反中央八项规定突出问题整改,牵头起草了《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的▓实施办法》《关于进一步整治“文山会海”的▓意见》,指导相关单位出台了公务接待、差旅费、会议费、培训费的▓管理等一系列办法,为深入贯彻中央八项规定精神提供了明确遵循。

4.强化业务指导。一是□□开展集中培训。组织一次为期两天全县各单位分管办公室负责人和办公室主任参加的▓办公室业务培训班,围绕办公室主要业务,邀请了市委办、市政府办部分业务科室骨干来澧讲课,受到了全县办公室系统的▓一致好评,有力地促进了办公室业务水平提升。二是□□着力搭建全县办公室系统定期业务交流的▓平台,向上,有计划地组织办公室干部到省、市办公室(厅)跟班学习,今年共有3人到市委办对口科室跟班学习;向下,对全县19个镇(街道)干部分三批各两个月到县委办跟班学习。

5.加强自身建设。一是□□扎实推进机关党建。严格落实“三会一课”制度、主题党日活动、党员信息采录、党费收缴、党员民主评议等工作。全年共开展主题党日12次、党员大会4次、组织生活会2次、民主生活会1次;每次活动织党员干部重点学习组党的▓十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,并将意识形态工作纳入支部学习的▓重要内容,全年累计集中学习12次;县领导和支部书记上党课4次,邀请专家、县党代表授课4次。积极组织机关党员志愿服务队到定点联系社区多次开展平安创建、敬老扶弱、环境保护等志愿服务活动;同时完善党员活动室,党建制度上墙,进一步推动了党建活动制度化、规范化。二是□□不断深化党风廉政建设。经常性开展党风廉政教育,筑牢干部防腐拒变的▓思想防线。全年开展廉政教育活动5次,组织观看警示教育片3次,开展廉政宣讲、上廉政党课5次。

6.做好其他工作。一是□□加强信息化建设。完成电子政务内网节点测评验收工作和上报专用通信局机构设置、经费保障、机房建设及接入单位的▓部署和管理、应急和协作机制。二是□□联村帮扶成效显著。作为后盾单位,全年在脱贫攻坚点村码头铺镇刻木山村、甘溪滩镇甘溪村、澧南镇仙峰村结对帮扶贫困户64户,2018年预脱贫7户,全年组织5次结对帮扶干部进村入户走访活动,投入帮扶资金10万元。三是□□信访维稳扎实有效。积极引导来访群众依法、有序、理性上访,今年来,共接待来访群众711批2239人次,其中5人以上集访75批1275人次,涉及群体23个。四是□□后勤服务保障有力。按市、县综治委要求,充实了保安力量,增设15个监控探头,在机关入口增设减速带和车辆自动识别系统,投资近20万元对职工食堂进行了整体装修改造;狠抓园林式机关建设,确保机关美化、绿化、亮化。

(十)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出22.8万元,比2017年减少0.07万元,减少0.31%。

2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车。

四、名词解释  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的▓各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的▓各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是□□指各部门的▓公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共澧县县委办公室2018年度部门决算公开表格


2019年6月27日

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